Nhảy tới nội dung

Hóa đơn dịch vụ

Màn hình cập nhật hóa đơn dịch vụ​

Mô tả các trường thông tin chung - phần trên​

Mã khách

Mã của khách hàng. Mã này được chọn từ danh mục khách hàng.

Ghi chú: khi rê chuột vào trường mã khách, cho phép hiện số dư tức thời và địa chỉ của khách hàng trên màn hình.

Người mua

Tên người đại diện cho khách hàng để mua hàng của doanh nghiệp. Người mua hàng được lấy từ danh mục khách hàng (trường “Đối tác”) tương ứng với mã khách hàng được nhập hoặc có thể tự nhập bằng tay. Trường này được khai báo sử dụng hay không sử dụng trong “Khai báo các màn hình nhập chứng từ”.

Diễn giải

Thông tin bổ sung khi mua hàng hóa dịch vụ.

Tài khoản nợ

Tài khoản nợ trong định khoản để phản ánh nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản nợ được chọn từ danh mục tài khoản. Nếu là tài khoản công nợ thì nghiệp vụ này sẽ được ghi vào sổ chi tiết công nợ của khách hàng.

Nv bán hàng

Mã của nhân viên bán hàng. Mã này được chọn từ danh mục nhân viên bán hàng.

Số đơn hàng

Số đơn đặt hàng của khách hàng.

Số tham chiếu

Số tham chiếu dùng để doanh nghiệp quản lý số chứng từ nội bộ. Số tham chiếu sử dụng quyển chứng từ, tự động tăng theo mã quyển, chỉ lọc những mã quyển không nhập trường “Ký hiệu hóa đơn”.

Nhóm hàng

Tên của các mặt hàng được khai báo trong trường này sẽ được dùng để đưa vào cột mặt hàng của bảng kê thuế đầu ra.

Số hóa đơn

Số hóa đơn được chương trình tự động đánh tăng lên 1 khi nhập chứng từ mới nhưng người sử dụng được sửa lại. Khi lưu hóa đơn chương trình sẽ kiểm tra việc trùng số hóa đơn đã có.

Chú ý:

  • Nếu hóa đơn sử dụng quyển chứng từ và trong quyển chứng từ có cập nhật trường "Ký hiệu mẫu hóa đơn", chương trình sẽ ngầm định để kết xuất lên báo cáo thuế.
  • Nếu hóa đơn sử dụng quyển chứng từ và trong quyển chứng từ không cập nhật trường "Ký hiệu mẫu hóa đơn" hoặc hóa đơn không sử dụng quyển, chương trình sẽ ngầm định dùng tham số "Ký hiệu mẫu số hóa đơn đầu ra ngầm định" trong tham số tùy chọn.
  • Nếu tham số "Ký hiệu mẫu số hóa đơn đầu ra ngầm định" trong tham số tùy chọn không khai báo, chương trình sẽ không thể hiện trên báo cáo.

Số seri

Số seri của hóa đơn sẽ do người sử dụng cập nhật.

Ngày lập

Ngày lập hđ là ngày ghi trên hóa đơn. Ngày này chỉ để tham khảo chứ không dùng trong các xử lý, tính toán. Khi tính toán thì chương trình sẽ dùng ngày hạch toán.

Ngày hạch toán

Ngày hạch toán của chứng từ. Ngầm định chương trình sẽ gán ngày hạch toán bằng ngày lập chứng từ. Trường này chỉ được cập nhật khi kích chuột vào. Ngày hạch toán phải lớn hơn ngày đã khóa sổ.

Tỷ giá

Nếu loại tiền là đồng tiền hạch toán thì tỷ giá bằng 1 và không phải cập nhật trường này. Nếu tỷ giá được sửa lại (thay đổi giá trị) thì chương trình sẽ thực hiện tính toán lại các giá trị cần thiết liên quan đến tiền ngoại tệ và tiền theo đồng tiền hạch toán.

Ghi chú

Thông tin ghi chú được nhập để lên ghi chú trong báo cáo thuế (Bảng kê hoá đơn chứng từ bán ra).

Mô tả các trường ngăn Chi tiết​

Tk d.thu

Mã số của tài khoản doanh thu. Tài khoản doanh thu được chọn trong danh mục tài khoản.

Tiền ngoại tệ

Số phát sinh theo đồng tiền giao dịch. Nếu có sự thay đổi giá trị tiền ngoại tệ thì sẽ tính toán lại giá trị tiền=tiền ngoại tệ x tỷ giá. Có thể nhập số âm.

Chiết khấu ngoại tệ

Số tiền chiết khấu phát sinh theo đồng tiền giao dịch.

Tài khoản chiết khấu

Tài khoản chiết khấu liên quan.

Mã thuế

Mã của loại thuế suất. Mã này được chọn trong danh mục thuế suất. Khi mã thuế để trắng sẽ không được cập nhật các trường thuế suất, tài khoản thuế, tiền thuế.

Thuế suất

Thuế suất sẽ được hiện lên sau khi nhập mã thuế. Thuế suất được trả về tự động từ mã thuế.

Tk thuế

Tài khoản thuế sẽ được hiện lên sau khi nhập mã thuế. Tài khoản thuế được trả về tự động từ mã thuế.

Thuế ngoại tệ

Tiền thuế tính theo đồng tiền giao dịch. Trường này bằng [(Giá trị tiền ngoại tệ - Giá trị tiền chiết khấu ngoại tệ) x Thuế suất] và được phép sửa.

Diễn giải

Diễn giải về nội dung phát sinh.

Tìền

Số phát sinh theo đồng tiền hạch toán. Trường này bằng số tiền ngoại tệ nhân với tỷ giá quy đổi nhưng được phép sửa. Có thể nhập số âm.

Tiền chiết khấu

Số tiền chiết khấu phát sinh theo tiền hạch toán.

Thuế

Tiền thuế theo đồng tiền hạch toán. Trường này bằng tiền thuế ngoại tệ nhân với tỷ giá quy đổi nhưng được phép sửa. Có thể nhập số âm.

Cục thuế

Xem mục “ Hướng dẫn các trường ở phần thông tin chi tiết” liên quan đến màn hình nhập liệu ”Hoá đơn bán hàng”.

Lưu ý:
Nếu tham số “Hiển thị số lượng, đơn giá trên hóa đơn bán dịch vụ” có giá trị là “1- Có” thì:
Hóa đơn dịch vụ (trường hợp đồng tiền phát sinh trùng với đồng tiền hạch toán): màn hình sẽ thêm 3 cột “Đvt”, “Số lượng”, “Giá bán” trước cột “Tiền”;
Hóa đơn dịch vụ (trường hợp đồng tiền phát sinh khác với đồng tiền hạch toán): màn hình sẽ thêm 4 cột “Đvt”, “Số lượng”, “Giá bán nt” trước cột “Tiền hàng nt, “Giá bán” cho nằm trước cột “Tiền”;